府谷新区开发建设管理委员会2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

府谷新区开发建设管理委员会主要职责是负责新区的规划建设管理工作,为香港黄金特码财政全额拨款事业单位,单位内设办公室、党建办、综合科、财务科、规划科、工程科、预决算办公室、督查科等8个科室。截止2018年底共有事业编制人员31名,实有正式人员47名。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,也是新区奋力追赶超越的关键之年。今年以来,我单位在县政府及上级部门的正确领导下,始终坚持严格管理干部队伍,牢牢把握高质量建设根本要求,抓紧求稳,务实奋进,各项工作取得了明显实效。

(一)全力以赴,推进工程进度

今年按照追赶超越行动计划及重点项目安排,主要实施了7项工程。

1、金世纪综合服务大楼尾留工程。今年主要实施了主体加固、窗户安装、外墙装饰、地板铺装、装饰门安装、水暖电安装、消防及空调、电梯安装等工程,目前大楼外立面已全部完工,东西辅楼水电暖齐全,正在实施室内局部装修。

2、西区环路道路工程。西区环路包括长4656米、宽18-22米的内外环道路和长402米、宽36米的连接线道路及配套的排洪渠建设。目前已全部完工。

3、牛家沟东路工程。长370米、宽18米,沥青混凝土路面,含排洪渠建设及道路工程,目前已全部完工。

4、新区牛家沟众创基地道路工程。长985米、宽18—20米,包括土方卸载、山体综合防治、路基处理及道路工程。目前土方卸载已完成90%,正在进行抗滑桩施工。

5、新区文化广场前期项目。该项目占地面积5.75万平方米,地下停车位1000个,东西两侧商铺建筑面积1.08万平方米。年内完成了概念性规划方案设计、可研报告编制及工程施工图设计招投标工作。

6、金世纪广场二期工程。总面积6.4万平方米,包括广场铺装硬化、绿化、水系、停车位等工程。目前已完成广场室外管网工程。

7、2018年零星工程。主要实施了府谷新区人行道树池道牙(中区一路、中区四路、中区五路、府西路、东二路、东三路、东四路)工程;府谷新区四小北路及连接中区三路段路灯工程;新区污水应急改造工程;府谷新区牛家沟东路(中区二路)临时排洪渠工程;府谷新区环境整治及零星工程;2018年绿化零星工程。

(二)严格监管,保障安全生产

3月初至5月底对施工企业集中开展了为期3个月的安全生产大检查,全面消除安全隐患。11月份对各施工企业进行了2018年今冬明春火灾防控及安全生产检查工作,并以“创建全国文明城市”为契机,扩大宣传,营造共创文明氛围,督促各在建工程施工企业建立安全施工、文明施工自查自纠长效机制,确保各项工程安全高效完成。

(三)优化形式,提高党建水平

继续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神,组织全体党员和团员们观看电影《厉害了我的国》、《永远在路上》,并通过学习冯新柱案等反面典型案例,不断提升党员干部的爱国情怀和拒腐防变的能力。

三、部门决算单位构成

包括府谷新区开发建设管理委员会

纳入本部门2017年部门决算编制范围的二级决算单位无

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制31人,其中行政编制3人、事业编制28人;实有人员47人,其中行政3人、事业44人。单位管理的离退休人员0人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长,主要原因我单位项目增加。

2、本年度收入构成情况:一般公共预算财政拨款和政府性基金财政预算拨款

3、本年度支出构成情况:一般公共服务支出和城乡社区支出

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增长,本年度我单位由于项目增加和对企业补助,导致收支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)
编制部门:?????单位:万元
项 目本年支出合计基本支出项目支出备注
功能分类科目编码科目名称小计人员经费公用经费??
?合计24,431.72402.08367.0835.0024,029.64?
201一般公共服务支出402.08402.08367.0835.00??
20103政府办公厅(室)及相关机构事务402.08402.08367.0835.00??
2010301行政运行402.08402.08367.0835.00??
212城乡社区支出24,029.64???24,029.64?
21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7,064.84???7,064.84?
2120801征地和拆迁补偿支出7,064.84???7,064.84?
21299其他城乡社区支出16,964.80???16,964.80?
2129999其他城乡社区支出16,964.80???16,964.80?

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)
项 目本年支出合计人员经费公用经费备注
经济分类科目编码科目名称????
合计24431.72367.0835.00?
301工资福利支出367.08367.08??
30101基本工资131.10131.10??
30102津贴补贴62.7762.77??
30103奖金29.9029.90??
30104绩效工资107.77107.77??
30105对个人和家庭的补助35.5535.55??
302商品和服务支出35.00?35.00?
30201办公费8.80?8.80?
30202印刷费3.10?3.10?
30203电费0.33?0.33?
30204差旅费0.20?0.20?
30205维护费10.80?10.80?
30206培训费1.00?1.00?
30207专用材料费2.40?2.40?
30208劳务费0.52?0.52?
30209工会经费2.10?2.10?
30210其他交通费用1.50?1.50?
30211其他商品和服务支出4.25?4.25?
310其他资本性支出11,964.84???
31001基础设施建设4,900.00???
31002土地补偿7,064.84???
311对企业补助12,064.80???
31101费用补贴12,064.80???

4、政府性基金财政拨款收支情况说明。

本年度我单位政府性基金财政拨款为7064.84万元。主要用于城乡社区支出。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本年度我单位国有资本财政拨款主要用于基础设建设4900万元、土地补偿款7064.84万元和企业补助企业补助12064.80万元。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表
项目一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费会议费培训费
小计因公出国(境)费用公务接待费公务用车购置及运行维护费??
小计公务用车购置费公务用车运行维护费??
00000001.63
本年数00000001
上年数00000000.63

(1)因公出国(境)支出情况。

2018年因公出国(境)团组0个,0人次,支出0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2018年购置车辆0台,支出0万元,公务用车运行维护费支出0万元。

(3)公务接待费支出情况。

2018年公务接待0批次,0人次,支出0万元。

2.培训费支出情况

本年度培训费支出1万元。

3.会议费支出情况。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

文字说明本部门2018年度绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0个,二级项目 1个,共涉及资金 7064.84万元。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本年度我单位日常公用经费为35万元,与往年相比增加,主要由于人员经费标准增加。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共10.93万元,其中政府采购货物类支出10.93万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价0万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件:府谷新区开发建设管理委员会2018年部门决算公开报表

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