政协香港黄金特码委员会办公室2018年部门决算公开

一、部门主要职责及机构设置

1.宣传和贯彻执行国家的宪法、法律和各项方针、政策,推动全县社会各界力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明的建设事业。贯彻党的路线、方针、政策和全国政协,省、市政协的重要会议精神以及县委的有关决定,向市政协和县委反映贯彻情况。

2.以经济建设为中心,组织县政协委员就本县的大政方针、改革和建设中的重大问题,以及人民群众普遍关心的热点问题,开展视察、考察和调查研究,提出意见和建议;积极主动参与党政中心工作,为促进我县改革开放、经济发展和社会进步献计出力。

3.组织县政协委员和在府中、省、市政协委员学习马列主义、马泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想等重要思想和党的统一战线、人民政协工作的理论政策,宣传报道政协工作和委员事迹,及时向委员通报情况,反映委员对本地区工作的意见、建议,办理接待委员的来信来访。

4.检查、督促本县有关部门对县政协委员的提案办理工作。

5.加强同本地区的民主党派、无党派人士、有关人民团体、各界代表人士的联系与合作,搞好民族、宗教工作,宣传统一祖国的方针政策。

6.加强同本地区离任的政协委员的联系,关心他们的学习、生活,开展联谊活动。

7.加强同市政协、其他县区政协的联系,沟通情况,交流经验,指导工作,解决问题。

8.承办市政协和县委县政府交办的其它工作事项。

县政协设办公室、学习文史和科教文卫委员会、经济委员会、法制提案委员会、后勤服务中心,单位性质为行政机关,经费为全额拨款,经费由办公室统一管理。

二、2018年度部门工作完成情况

2018年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年,也是我县经济发展呈现积极变化最大,稳中向好态势最明显,各项事业更加出彩的一年。一年来,县政协及其常委会在中共香港黄金特码委的领导下,深入学习宣传贯彻落实党的十九大精神,紧扣团结和民主两大主题,充分发挥社会主义协商民主重要渠道和专门协商机构的作用,在建言资政和凝聚共识上双向发力,认真落实县委各项决策部署,服务大局献良策,汇聚力量谋发展,苦练内功强素质,高质量地完成人民政协履职任务,开创了新时期政协工作的新局面,彰显了政协新作为,贡献了新力量。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属1个下级单位:

序号单位名称
1中国人民政治协商会议陕西省香港黄金特码委员会办公室本级(机关)
2……
3……
…………

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制42人,其中行政编制23人、事业编制19人;实有人员42人,其中行政23人,事业19人。单位管理的离退休人员27人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

2018年部门决算人员经费、公用经费、项目支出是根据2018年年底实际支出数决算。

1、决算收入882.57万元,其中本级收入882.57万元。决算收入较上年增长9.65%。

2、财政拨款收入882.57元,其中人员经费581.36万元;公用经费301.21万元。

3、决算支出:882.57万元,较上年增长9.65%。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

2018年度财政拨款收入支出总体情况比上年增长9.65%。主要原因是公用经费和项目经费增加。公用经费支出301.21万元,其中商品和服务支出301.22万元。基本支出673.57万元;项目支出209万元;其中人员经费支出581.36万元(其中工资福利支出297.23万元,对个人和家庭补助支出284.13万元)。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出55.2万元,2017年“三公”经费支出60万元,2018年比2017年减少8%。具体情况如下:

(1)2018年因公出国(境)费用0万元。

(2)2018年公务用车购置及运行维护费18.22万元,包括车辆购置费0万元,车辆运行维护费18.22万元。2017年公务用车购置及运行维护费26万元,2018年比2017年减少29.93%,减少的原因主要是严格规范了本单位车辆管理制度。

(3)2018年公务接待费2.53万元。2018年度公务接待累计26批次,182人。2017年公务接待费2万元,2018年比2017年增加26%,增加的原因主要是邀请专家来府讲座。

2、培训费支出决算情况说明。

2018年度培训费支出18.95万元,2017年培训费支出21.39万元;2018年比上年减少11.4%,主要原因是我单位严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

3、会议费支出决算情况说明。

2018年度会议费支出15.5万元,2017年会议费支出10.6万元;2018年比上年增长46.16%,主要原因是召开迎新春茶话会及《府谷政协》、《府州文苑》文史资料出版、发行仪式会议。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款882.57万元。其中人员经费581.36万元,公用经费92.21万元,项目支出209万元。本部门资金全部纳入预算绩效目标管理。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我单位2018年机关运行经费301.22万元,较上年增加90.37%,原因是办公费、会议费、文史资料印刷费支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年无政府采购支出。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的通用设备0台(套)。2018年当年购置车辆0辆;购置单价50万元以上的设备0台(套);购置单价100万元以上的通用设备0台(套)。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件:2018年政协香港黄金特码委员会办公室决算公开报表

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