香港黄金特码林业系统2018年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻执行中、省、市关于林业及其生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规、规章、政策;拟订全县林业发展战略、规划并组织实施。

2、依法管理和利用森林资源和林业用地;起草有关林业的政府法规性文件草案及发展规划并组织实施;负责全县林业行政处罚和执法稽查工作;开展普法宣传教育。

3、审核、指导全县林业系统的基本建设和技术改造项目;管理、监督全县各项林业资金;负责全县林业基金的筹集、管理和使用。

4、负责植树造林、退耕还林(草)、封山育林,组织实施天然林保护工作、防护林体系建设工程、京津风沙区治理、防沙治沙工程等国家生态建设重点工程,负责以植树等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;组织指导全民义务植树,承办县绿化委员会的工作,依法实施对林木种子的管理,指导全县林木种子苗木基地建设和全县林业生态文明建设的相关工作。

5、负责全县森林资源(含经济林、薪炭林及其他特种用途林)的管理;配合省市做好全县森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;下达森林采伐限额,并对执行情况进行监督检查;监督林木的凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理,负责管理县级国有森林资源资产。

6、组织实施陆生野生动植物资源、湿地的保护和合理开发利用;在国家、省、市自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设和管理;组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。

7、负责全县森林公安和森林防火工作,组织、指导、监督查处破坏森林资源的重大案件。

8、提出全县林业发展的建议;监管全县国有林业资产;组织申报重点林业建设项目。

9、指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、特种用途林)和风景林的培育。

10、负责全县林业科技、教育和外事工作。

11、对全县木材加工、林产化工、林业机械、森林旅游、林木花卉、林业多种经营等林业产业实施指导、协调和宏观管理。

12、承担全县林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。贯彻执行省政府和市政府关于集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并组织实施。指导监督全县农村林地承包经营、林权流转、林地纠纷调处。负责指导国营林场、苗圃、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

13、承办县政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作完成情况

(一)生态建设持续稳步推进。今春以来,我们严格按照县委政府关于追赶超越的系列要求,吃透政策,主动作为,细化任务指标。紧紧抓住春季植树造林的最佳时期,按照“一个项目、一名领导、一套班子”,“一个项目、一套表册、一张图”的工作机制,重点在贫困村、产权制度改革试点村、沿黄经济带实施造林绿化工程,今年共完成营造林5.2万亩,超额完成市上下达的4.5万亩造林任务。一是在哈镇等地实施京津风沙源治理二期工程,完成人工造林5000亩,封山育林1万亩。二是积极争取新一轮退耕还林项目,在大昌汗、古城、哈镇、木瓜等乡镇完成造林1.5万亩,其中以海红果为主的经济林5000亩,累计栽植各类苗木41万余株。三是投资1460万元在沿黄公路海则庙至墙头段实施千里绿色长廊建设工程,完成造林4500亩,栽植各类苗木46万余株。四是按照“谁污染、谁治理,谁破坏,谁修复”的原则,积极动员能源企业出资2200万元对沿黄路11个重要景观节点进行绿化美化,完成造林8500亩,栽植各类苗木77.8万余株。五是在碛塄、武家庄等地完成红枣低产林改造2000亩,通过降树体、防病虫害、除杂草等抚育措施,提高红枣产量。六是在碛塄苏家园、赵五家湾粉房沟、哈镇硬路塔等村完成8个村的美丽乡村绿化任务,完成造林500亩。七是抓好能源企业绿化工作,根据企业上年税收情况,下达造林任务,由企业自主实施,经核实截至目前完成造林绿化6500亩。八是完成义务植树61万株及其他造林2000亩。

(二)认真贯彻执行《森林法》,加大森林资源保护力度。

1、加强林木抚育管护工作。充分利用2015年以前结余的天保工程资金,将集中连片的经济林和重点区域的防护林进行锄草、修枝、防虫等抚育管护,累计管护面积2.8万亩,投资759万元。主要在古城、麻镇、田家寨、神府高速等重点区域实施,进一步提升林业产值、林分质量。

2、积极推进卫片执法工作。2018年,国家卫片执法反馈我县疑似图斑共计559个,其中坝系工程涉及18个图斑,农村建房涉及25个图斑,生产道路涉及89个图斑,土地平整涉及79个图斑,排渣排矸场涉及28个企业37个图斑,煤田火烧隐患区治理和踩空塌陷区治理涉及31个项目 105个图斑;其他项目(坟地、葡萄园、停车场、塌方、取土、鱼塘等)80个图斑。经调查核实,认定为误判的有126个图斑,对此我们及时与省林业厅进行沟通。对于已初步核实的煤田火烧隐患区治理和踩空塌陷区治理项目、基建项目图斑,我们进行了重点立案查处,目前已依法查处各类违法占用林地案件70起,其中刑事立案14起,行政立案56起,收缴罚款59万元,责令限期恢复植被;民生工程以补植补造恢复植被为主,暂未进行立案查处;排渣排矸场等项目疑似违法案件还在调查中。

3、强化森林防火工作。一是认真落实森林防火责任制,层层签订森林防火目标管理责任书,形成政府统一领导,部门分工负责,全社会齐抓共管的格局。二是我们对重点林区和重点部位和“元旦”、“春节”、“清明节”、“五一”等重点时段增加巡山护林员,加大巡山护林力度,划片到人,看死盯牢,确保森林防火安全和社会稳定,做到一旦发生森林火灾,及时启动预案,快速反应,科学处置。三是加大宣传力度,全年开展的各类宣传活动共计发放宣传资料7.5万余份,宣传品1.2万余件,发送手机短信70万条,悬挂森林防火宣传旗帜1200多面,树立固定宣传牌60个,刷写固定标语15条,悬挂宣传横幅200条,通过宣传在辖区范围内营造了全民参与森林防火的良好社会氛围,为森林防火工作打下了坚实的基础。四是加大处罚力度,去冬今春全县共处置火警65起,其中森林火灾17起,草地火灾48起,森林受害面积370多亩,依法抓实擅自在森林防火区内野外用火案8起,其中涉嫌林地失火罪1起,已立案侦查终结,采取刑事拘留强制措施后,由县检察院移送起诉到县人民法院,行政拘留2起,拘留2人次,行政处罚5起,收缴罚款4400元。森林防火形式总体平稳,没有发生重大森林火灾和人员伤亡事故。

4、封山禁牧工作。封山禁牧工作健全了组织机构,加大宣传力度和检查督查强度,强化责任追究、层层落实责任;封山禁牧工作得到市上肯定;依法抓实林地内放牧案件,查处擅自在禁牧区域内放牧案件2起,罚款4400元。

5、森林病虫害防治工作。为了有效遏制松材线虫病、美国白蛾、经济林病害等重大林业有害生物的传播危害,突出交通沿线、重点林区等重点地区的监测,我们制定措施,与神木签订联防联控合作协议,认真开展专业防治工作,杜绝了森林病虫害传播,目前没有发生重大病虫害事故。

(三)突出抓好生态扶贫工作。一是新一轮退耕还林向贫困村、贫困户倾斜扶持,共向8个贫困村(含已脱贫)安排任务7418亩,现已完成全部栽植任务。二是积极开展“五个一批”生态脱贫工作,充分发挥一线基层场圃扶贫作用,松宏湾林场、庙沟门苗圃今年向我县有劳动能力的贫困户开放,参加季节性育苗、造林、抚育等劳务性工作。造林绿化工程劳务输出优先安排贫困人口参与林业重点工程项目建设,贫困户共计劳务输出300人次,收入3万余元。三是做好生态护林员选聘工作,对2017年全县聘用的100名生态护林员,今年重新核实选聘65名,按照每月500元工资进行考核兑现。四是健全完善生态效益补偿机制,2018年全县落实贫困户生态效益补偿面积11387亩,落实生态效益补偿金14.8万元,涉及568户贫困户,占全县贫困户总数的34.7%,已完成兑付工作。我县生态扶贫工作今年在全市第一季度点评中位居前列、点评为优秀。

(四)国有林场改革稳步推进。林场改革方案已经出台,经省市批准林场定性为公益一类全额事业单位,制订了一场一策的管理机制,改革任务已全部完成,已通过省市核查验收工作,等待批复。

(五)积极创建国家森林城市。按照榆林市关于创建国家森林城市的系列要求,我们主动配合县委、县政府成立了创森组织机构,制定了创森实施方案,下达创森任务和项目,明确了创森评价指标,并细化分解目标任务,夯实了责任单位和责任人,国家森林城市创建工作全面启动。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有7个,包括:

序号单位名称
1香港黄金特码林业局本级(机关)
2香港黄金特码林业工作站
3香港黄金特码林木种苗工作站
4香港黄金特码森林公安派出所
5香港黄金特码松宏湾林场
6香港黄金特码庙沟门苗圃
7香港黄金特码杜松自然保护区管理站
8香港黄金特码森林防火指挥部办公室

四、部门人员情况说明

截止2018年底,我部门共有人员编制222人,其中行政编制17人、事业编制205人;实有人员229人,其中行政编制22人、事业编制207人。退休人员57人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

本部门2018年度部门决算总收入3288.06万元;2017年度部门决算总收入3224.94万元,2018年度部门决算总收入较上年部门决算总收入增加2%。

2、本年度收入构成情况。

本部门2018年度部门决算总收入3288.06万元。其中,人员经费2569.44万元,公用经费216.58万元,项目资金502.05万元。

3、本年支出构成情况

本部门2018年度部门决算总支出3288.06万元。其中,人员经费2569.44万元,公用经费216.58万元,项目资金502.05万元。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

本部门2018年度部门决算总收入3288.06万元;2017年度部门决算总收入3224.94万元,2018年度部门决算总收入较上年部门决算总收入增加2%。

本部门2018年度部门决算总支出3288.06万元;2017年度部门决算总支出3224.94万元,2018年度部门决算总支出较上年部门决算总支出增加2%。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。(按政府功能分类科目说明支出具体内容)

本部门2018年度部门决算一般公共预算财政拨款总支出3288.06万元。其中,行政运行(2130201)支出211.16万元,林业事业机构(2130204)支出1595.90万元,森林培育(2130205)支出495万元,林业技术推广(2130206)支出1.5万元,林业自然保护区(2130210)支出225.02万元,林业执法与监督(2130213)支出183.82万元,林业工程与项目管理(2130219)支出458.4万元,林业防灾减灾(2130234)支出107.26万元,其他林业支出10万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。(按人员经费和公用经费分别进行说明)

本部门2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出3288.06万元。其中人员经费2569.44万元,公用经费216.58万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支。

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

本部门2018年度财政拨款的“三公经费”支出合计18.26万元,2017年“三公” 经费支出19.18万元,2018年比2017年减少4.8%。具体情况如下:

1、2018年因公出国(境)费用0万元。

2、2018年公务用车购置及运行维护费18.26万元,包括车辆购置费 0万元,车辆运行维护费18.26万元。2017年公务用车购置及运行维护费17.69万元,2018年比2017年增加3.2%,增加的原因主要是香港黄金特码森林公安派出所2018年度卫片执法办案数量增加,公务用车次数随同增加。

3、2018年公务接待费0万元。2017年度公务接待费1.49万元,2018年公务接待费降低。今后,我单位将更加严格控制“三公”经费的开销,合理规范财务管理,更好的实行财务公开制度,严格把开支控制在预算范围之内。

2、培训费支出决算情况说明。

本部门培训费支出1.12万元,2017年培训费支出0万元,增加的原因是2018年香港黄金特码林木种苗站森林抚育培训所产生的费用。

3、会议费支出决算情况说明。

本部门无会议费支出,并已公开空表。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门对专项业务经费项目开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年拨款3288.06万元,其中人员经费2569.44万元,公用经费216.58万元,项目资金502.05万元,本部门项目资金全部纳入预算绩效目标管理。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018年机关运行经费支出共计74.11万元,2017年机关运行经费支出63.5万元,2018年比2017年增加16.71%,2018年公用经费标准提高,单位可用经费提高。

(二)政府采购支出情况

2018年本部门政府采购支出总额共8.84万元,其中政府采购货物类支出8.84万元。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆7辆;单价50万元以上的通用设备0台;单价100万元以上的通用设备0台。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

附件:香港黄金特码林业系统2018年部门决算公开报表

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