香港黄金特码清水镇人民政府2018年部门决算公开

一、单位的主要职责。

1、贯彻执行党的基本路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规在全镇贯彻实施,组织动员全镇人民以经济建设为中心,进一步解放思想和发展生产力,加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。

2、执行镇党委、镇人民代表大会及其主席团的决议、决定和上级国家行政机关的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。

3、制定本镇经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本镇国民经济和社会发展计划,领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、城镇建设、环境保护、安全生产和财政、民政、公安、司法,计划生育等行政工作。建立重大疫情、灾情等公共卫生突发事件预防和应急机制,提高应对公共危机能力。指导村民自治活动,推动农村民主政治建设和村民自治。

4、抓好新农村建设整体规划和经济发展规划,促进农村经济社会健康发展;改善软硬件环境,为市场主体提供便利条件和优质服务,优化发展环境;组织引导农村富余劳动力转移和就业,提高农村城镇化水平;扶持和发展特色经济、优势产业,推动农业产业化,促进农民增收。

5、按规定权限负责或协助上级政府部门抓好农田水利、乡村道路、广播电视、供水、供电等基础设施建设与管理,改善农村生产生活条件;加快社会公共事业建设,提高农民的思想道德、科学文化和健康素质;建立健全农业服务体系,为农民群众和市场主题提供政策、科技、信息服务。

6、做好农村扶贫开发、五保户供养、农村贫困人口救助工作。积极创造条件,配合上级政府建立并落实与当地经济发展水平相适应的农村社会救助和社会保障体系,推进农村养老保险、新型农村合作医疗、医疗救助、社会救助等社会保障制度。

7、加强政策法制宣传教育,协调社会利益关系,回应农民诉讼,保护农民权益,维护社会公平、正义。做好农村信访工作,加强各类矛盾纠纷调处,强化社会治安综合治理,维护社会稳定。

8、保护国有财产,劳动群众集体所有财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

9、领导所属各工作部门的工作。

10、依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关工作人员。

11、办理人大代表、政协委员提出的与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

12、完成上级国家行政机关,镇党委和镇人民代表大会及其主席团赋予的其他工作。

二、2018年度部门工作完成情况

今年,政府工作的主要预期目标是:实现地区生产总值12.04亿元,增长8%;完成固定资产投资亿7.35元,增长10%;农民人均纯收入达到11990元,增长10%。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个,包括:

序号单位名称
1清水镇人民政府部门本级(机关)
2海则庙办事处
3?
4?
5?

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门人员编制76人,其中行政编制24人、事业编制52人;实有人员102,其中行政24人、事业52人。单位管理的离退休人员26人。

五、部门2018年度决算表

(一)收入支出决算表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

六、部门决算收支情况说明

(一)2018年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况,分析增减变化的主要原因。

2018年收入支出:1606.09万元,支出同比上年减少了17%.主要减少了其他项目资金、上级专项资金等支出。

2、本年度收入构成情况。

本年度收入1606.09万元全部为一般公共预算财政拨款

3、本年支出构成情况。

(二)2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况,分析增减变化的原因。

2018年收入支出:1606.09万元,支出同比上年减少了17%.主要增加了其他项目资金、上级专项资金等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出情况。

按政府功能分类科目如下:

2018年支出1606.09万元,201(一般公共服务支出)1274.46万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出1194.46万元。财政事务支出80万元。

208(社会保障和就业支出)30万元。其中其他人力资源和社会保障管理事务支出30。

213(农林水支出)301.63万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算按人员经费分类:

301(工资福利支出)547.9万元,其中基本工资269.97万元,津贴补贴142.69万元,绩效工资135.24万元。

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算按公用经费分类:

302(商品和服务支出)299.05万元,其中办公费46.01万元,印刷费7.36万元,水费2.08万元,电费13.75万元,邮电费7.81万元,差旅费1.5万元,维修(护)费24.85万元,会议费2.62万元,劳务费6.6万元,手续费0.89万元,取暖费17.91万元,租赁费0.3万元,委托业务费77.14万元,专用燃料费4.01万元,公务用车运行维护费7.84万元,其他交通费用15.84万元,其他商品和服务支出62.54万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表。

5、国有资本经营财政拔款收支情况说明

本部门无国有资本经营财政拔款收支

(三)2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出7.84万元,其中因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费7.84万元,公务接待费0万元,2018年度“三公经费”支出比2017年度减少6.9万元。减少原因:严格按照中央八项规定,节省开支,并加强财务管理。

所以培训费较上年有所增加。今后仍需节省开支,加强财务管理。

2、会议费支出决算情况说明。

2018年度公共预算财政拨款安排的“会议费”支出2.62万元,较去年减少2.33万元。减少原因:严格执行中央八项规定,厉行节约节省开支,反对铺张浪费。

七、2018年度部门绩效管理情况说明

2018年本部门对机关体制运行开展了绩效自评,基本实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款1606.09万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款安排的机关运行支出共计1606.09万元,2017年一般公共预算财政拨款安排的机关运行支出共计1935.29万元,2018年比2017年减少了329.20万元。

(二)政府采购支出情况。

本部门2018年无政府采购支出,并已公开空表。

(三)国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末,本部门所属单位共有车辆2辆;没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的通用设备。2018年本部门无预购置车辆。

九、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年清水镇人民政府决算公开报表

【字体:】【关闭窗口